Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000360
Monto de la Factura
₲ 9.699.144
Nro. Solicitud de Transferencia
75326
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2019
Fecha de la Transferencia
27-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.553.939
Retención DNCP
₲ 34.212
Retención IVA
₲ 264.522
Retención Renta
₲ 264.522
Multa
₲ 581.949
Datos del Contrato
Proveedor
MARGARITA'S PRINT S.R.L.
RUC
80055651-8
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-169543
Monto Contrato
₲ 9.699.144
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.553.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.553.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355130
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REMERAS Y CHALECOS PARA FUNCIONARIOS DE LA DGM - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES