Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018971
Monto de la Factura
₲ 18.108.096
Nro. Solicitud de Transferencia
96494
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2020
Fecha de la Transferencia
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.056.510
Retención DNCP
₲ 63.872
Retención IVA
₲ 493.857
Retención Renta
₲ 493.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
311
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-181449
Monto Contrato
₲ 159.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.930.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.930.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370967
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional