Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018925
Monto de la Factura
₲ 6.790.536
Nro. Solicitud de Transferencia
96107
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2020
Fecha de la Transferencia
26-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.396.191
Retención DNCP
₲ 23.953
Retención IVA
₲ 185.196
Retención Renta
₲ 185.196
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
311
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-181449
Monto Contrato
₲ 159.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.930.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.930.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370967
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional