Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000235
Monto de la Factura
₲ 24.412.200
Nro. Solicitud de Transferencia
167514
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.994.518
Retención DNCP
₲ 86.108
Retención IVA
₲ 665.787
Retención Renta
₲ 665.787
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
311
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-181449
Monto Contrato
₲ 159.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.930.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.930.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370967
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional