Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000316
Monto de la Factura
₲ 2.263.512
Nro. Solicitud de Transferencia
72707
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2021
Fecha de la Transferencia
01-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.255.281
Retención DNCP
₲ 8.231
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
311
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-181449
Monto Contrato
₲ 159.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.930.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.930.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370967
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional