Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010937
Monto de la Factura
₲ 3.922.546
Nro. Solicitud de Transferencia
161714
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.691.294
Retención DNCP
₲ 13.836
Retención IVA
₲ 106.979
Retención Renta
₲ 106.979
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS SOLANO SRL
RUC
80039406-2
Número de Contrato
418580
Código de Contratación (CC)
CD-23006-22-219233
Monto Contrato
₲ 3.922.546
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.691.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.691.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418580
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena