Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001314
Monto de la Factura
₲ 23.471.760
Nro. Solicitud de Transferencia
122089
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.321.217
Retención DNCP
₲ 83.645
Retención IVA
₲ 640.139
Retención Renta
₲ 426.759
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
028/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-108083
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.367.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.126.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292280
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera