Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000519
Monto de la Factura
₲ 7.197.500
Nro. Solicitud de Transferencia
165210
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.844.692
Retención DNCP
₲ 25.649
Retención IVA
₲ 196.295
Retención Renta
₲ 130.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
45/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-114919
Monto Contrato
₲ 7.197.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.844.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.844.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300052
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria. 2º Llamado
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu