Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000094
Monto de la Factura
₲ 15.007.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51243
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
06-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.007.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STELLA MARIS AZUAGA ROMERO
RUC
661914-2
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-26162
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.547.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.547.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213837
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CEREMONIAL PARA REUNIONES EJECUTIVAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico