Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004383
Monto de la Factura
₲ 2.187.500
Nro. Solicitud de Transferencia
98356
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
09-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.187.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-27457
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.891.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.891.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213249
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO - REGION XII SAN PEDRO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico