Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005035
Monto de la Factura
₲ 590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114602
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
10-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 590.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIRTEC S.A.
RUC
80012208-9
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-30233
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.863.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.863.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213805
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE CENTRAL DE LA FISCALIA REG. DE VILLARRICA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico