Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005782
Monto de la Factura
₲ 3.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147312
Fecha Solicitud de Transferencia
07-12-2012
Fecha de la Transferencia
18-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.260.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIRTEC S.A.
RUC
80012208-9
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-30233
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.863.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.863.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213805
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE CENTRAL DE LA FISCALIA REG. DE VILLARRICA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico