Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001289
Monto de la Factura
₲ 2.765.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23518
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
11-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.765.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS ANTONIO MENDOZA AQUINO
RUC
2047980-8
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-32711
Monto Contrato
₲ 81.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.739.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.739.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213218
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - REGION III CAAGUAZU - TERCER LLAMADO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico