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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001181
Monto de la Factura
₲ 3.494.275
Nro. Solicitud de Transferencia
106528
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2011
Fecha de la Transferencia
30-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.494.275

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCOS ANTONIO MENDOZA AQUINO
RUC
2047980-8
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-32711
Monto Contrato
₲ 81.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.739.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.739.668

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213218
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - REGION III CAAGUAZU - TERCER LLAMADO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico