Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052268
Monto de la Factura
₲ 1.941.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67235
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2012
Fecha de la Transferencia
18-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.941.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-30956
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.330.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.330.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213223
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO - REGION V GUAIRA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico