Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052159
Monto de la Factura
₲ 155.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73433
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2012
Fecha de la Transferencia
02-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-30956
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.330.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.330.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213223
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO - REGION V GUAIRA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico