Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002721
Monto de la Factura
₲ 61.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23394
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
12-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Eduardo Mereles Gómez
RUC
1198942-4
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-28877
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.971.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.971.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213530
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CERRAJERIA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico