Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002529
Monto de la Factura
₲ 265.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106020
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2011
Fecha de la Transferencia
30-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 265.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Eduardo Mereles Gómez
RUC
1198942-4
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-28877
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.971.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.971.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213530
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CERRAJERIA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico