Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000469
Monto de la Factura
₲ 18.244.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193940
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.665.997
Retención DNCP
₲ 64.352
Retención IVA
Retención Renta
₲ 497.563
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
66/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23004-21-209905
Monto Contrato
₲ 18.244.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.665.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.665.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396118
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Computacionales, de Oficina y de Comunicación
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social