Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018893
Monto de la Factura
₲ 3.573.336
Nro. Solicitud de Transferencia
90530
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2018
Fecha de la Transferencia
25-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.464.969
Retención DNCP
₲ 13.682
Retención IVA
₲ 24.877
Retención Renta
₲ 69.808
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23024-18-155429
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.538.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.538.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa