Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030422
Monto de la Factura
₲ 2.183.509
Nro. Solicitud de Transferencia
67329
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.098.418
Retención DNCP
₲ 8.310
Retención IVA
₲ 12.529
Retención Renta
₲ 64.252
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23024-18-155429
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.538.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.538.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa