Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 1.784.160
Nro. Solicitud de Transferencia
86697
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2012
Fecha de la Transferencia
25-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.784.160
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
35/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23004-11-33939
Monto Contrato
₲ 15.165.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.322.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.322.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213477
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social