Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 9.033.800
Nro. Solicitud de Transferencia
59235
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2011
Fecha de la Transferencia
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.033.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-23004-11-27606
Monto Contrato
₲ 9.033.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.590.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.590.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213587
Nombre de la Licitación
ADQ. DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social