Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 3.008.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94374
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
05-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.008.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTECNO S.A.
RUC
80064839-0
Número de Contrato
61232/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23004-11-43667
Monto Contrato
₲ 50.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.764.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.764.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213510
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social