Datos del Pago
Nro. de Factura
362
Monto de la Factura
₲ 6.487.723
Nro. Solicitud de Transferencia
110627
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.487.723
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERESITA ESTHER FATIMA CHAVES DE RICCIARDI
RUC
936079-4
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-23004-11-33744
Monto Contrato
₲ 77.852.676
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.261.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.261.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213379
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social