Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 6.169.706
Nro. Solicitud de Transferencia
85145
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2012
Fecha de la Transferencia
23-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.169.706
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERESITA ESTHER FATIMA CHAVES DE RICCIARDI
RUC
936079-4
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-23004-11-33744
Monto Contrato
₲ 77.852.676
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.261.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.261.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213379
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social