Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012780
Monto de la Factura
₲ 3.806.330
Nro. Solicitud de Transferencia
54400
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
06-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.547.499
Retención DNCP
₲ 13.288
Retención IVA
₲ 103.809
Retención Renta
₲ 138.412
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-23029-23-228040
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.372.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.372.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428839
Nombre de la Licitación
Alquiler de fotocopiadoras multifunción
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior