Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016664
Monto de la Factura
₲ 3.758.020
Nro. Solicitud de Transferencia
145395
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2024
Fecha de la Transferencia
02-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.502.475
Retención DNCP
₲ 13.119
Retención IVA
₲ 102.491
Retención Renta
₲ 136.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-23029-23-228040
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.372.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.372.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428839
Nombre de la Licitación
Alquiler de fotocopiadoras multifunción
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior