Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015772
Monto de la Factura
₲ 2.874.200
Nro. Solicitud de Transferencia
128219
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2024
Fecha de la Transferencia
04-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.782.749
Retención DNCP
₲ 10.452
Retención IVA
₲ 78.387
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-23029-23-228040
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.372.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.372.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428839
Nombre de la Licitación
Alquiler de fotocopiadoras multifunción
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior