Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002066
Monto de la Factura
₲ 1.605.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29240
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2021
Fecha de la Transferencia
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.511.793
Retención DNCP
₲ 5.661
Retención IVA
₲ 43.773
Retención Renta
₲ 43.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Felipe Ramon Velilla Barrientos
RUC
2501306-8
Número de Contrato
57/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13006-20-194027
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.256.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.256.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385190
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado y Aspirado de Vehículos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica