Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007801
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131347
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.364
Retención DNCP
₲ 3.636
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-23026-19-169486
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.945.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.945.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355950
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MONITOREO ALARMAS PARA LAS OFICINAS DE LA SEDECO- PLURIANUAL- AD-REFERENDUM AL PGN 2019
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)