Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004277
Monto de la Factura
₲ 30.503.012
Nro. Solicitud de Transferencia
112654
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.704.722
Retención DNCP
₲ 107.592
Retención IVA
₲ 831.900
Retención Renta
₲ 831.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
28/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12019-22-222922
Monto Contrato
₲ 103.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.118.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.118.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418362
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza tercerizado - Edificio de Planificación
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH