Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004209
Monto de la Factura
₲ 4.697.694
Nro. Solicitud de Transferencia
39021
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.420.744
Retención DNCP
₲ 16.570
Retención IVA
₲ 128.119
Retención Renta
₲ 128.119
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
28/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12019-22-222922
Monto Contrato
₲ 103.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.118.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.118.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418362
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza tercerizado - Edificio de Planificación
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH