Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004396
Monto de la Factura
₲ 2.381.029
Nro. Solicitud de Transferencia
67435
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2024
Fecha de la Transferencia
12-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.127.155
Retención DNCP
₲ 15.190
Retención IVA
₲ 117.443
Retención Renta
₲ 117.443
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
28/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12019-22-222922
Monto Contrato
₲ 103.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.118.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.118.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418362
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza tercerizado - Edificio de Planificación
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH