Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000535
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112839
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2012
Fecha de la Transferencia
22-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERESITA ESTHER FATIMA CHAVES DE RICCIARDI
RUC
936079-4
Número de Contrato
02/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23009-12-52361
Monto Contrato
₲ 26.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.979.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.979.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234197
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores