Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001047
Monto de la Factura
₲ 995.238
Nro. Solicitud de Transferencia
111449
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 995.238
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERESITA ESTHER FATIMA CHAVES DE RICCIARDI
RUC
936079-4
Número de Contrato
02/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23009-12-52361
Monto Contrato
₲ 26.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.979.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.979.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234197
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores