Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001137
Monto de la Factura
₲ 850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15272
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERESITA ESTHER FATIMA CHAVES DE RICCIARDI
RUC
936079-4
Número de Contrato
02/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23009-12-52361
Monto Contrato
₲ 26.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.979.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.979.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234197
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores