Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000091
Monto de la Factura
₲ 1.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44816
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
27 y 28
Código de Contratación (CC)
CD-23009-12-50031
Monto Contrato
₲ 2.475.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.354.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.354.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234231
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores