Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002474
Monto de la Factura
₲ 4.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154673
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.393.536
Retención DNCP
₲ 16.464
Retención IVA
₲ 126.000
Retención Renta
₲ 84.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENRIQUE TOMAS TRAVERSI RODRIGUEZ
RUC
1488948-0
Número de Contrato
CD 19/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28006-15-117071
Monto Contrato
₲ 27.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.633.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.180.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300032
Nombre de la Licitación
Publicidad Radial y Televisiva
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve