Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004665
Monto de la Factura
₲ 1.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181916
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.863.750
Retención DNCP
₲ 7.000
Retención IVA
₲ 52.500
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
000015/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28005-23-233481
Monto Contrato
₲ 1.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.863.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.863.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436035
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINAS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado