Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0063313
Monto de la Factura
₲ 800.800
Nro. Solicitud de Transferencia
34355
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.888
Retención DNCP
₲ 2.912
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23003-16-121657
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.255.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.255.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308156
Nombre de la Licitación
Servicio de Informacion Comercial
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert