Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000158
Monto de la Factura
₲ 10.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84036
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.585.897
Retención DNCP
₲ 35.921
Retención IVA
₲ 274.909
Retención Renta
₲ 183.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTA GRACIELA PENAYO LOPEZ
RUC
612984-6
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-23003-16-131587
Monto Contrato
₲ 10.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.585.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.585.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308425
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Pintura
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert