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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004525
Monto de la Factura
₲ 9.992.970
Nro. Solicitud de Transferencia
140327
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.403.838

Retención DNCP
₲ 35.248
Retención IVA
₲ 272.536
Retención Renta
₲ 272.536
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-218128
Monto Contrato
₲ 9.992.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.403.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.403.838

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411659
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASES REFRIGERANTES
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior