Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009521
Monto de la Factura
₲ 14.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139864
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2022
Fecha de la Transferencia
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.569.875
Retención DNCP
₲ 50.863
Retención IVA
₲ 393.273
Retención Renta
₲ 393.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-216538
Monto Contrato
₲ 14.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.569.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.569.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411331
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO O REPARACION DE GENERADORES
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior