Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013876
Monto de la Factura
₲ 13.247.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214227
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.346.204
Retención DNCP
₲ 46.244
Retención IVA
₲ 361.282
Retención Renta
₲ 481.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-217010
Monto Contrato
₲ 44.217.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.490.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.490.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411331
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO O REPARACION DE GENERADORES
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior