Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012882
Monto de la Factura
₲ 17.507.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74156
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
09-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.474.882
Retención DNCP
₲ 61.752
Retención IVA
₲ 477.464
Retención Renta
₲ 477.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-217010
Monto Contrato
₲ 44.217.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.490.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.490.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411331
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO O REPARACION DE GENERADORES
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior