Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011751
Monto de la Factura
₲ 13.463.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137074
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2022
Fecha de la Transferencia
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.669.294
Retención DNCP
₲ 47.488
Retención IVA
₲ 367.173
Retención Renta
₲ 367.173
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-217010
Monto Contrato
₲ 44.217.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.490.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.490.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411331
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO O REPARACION DE GENERADORES
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior