Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002394
Monto de la Factura
₲ 8.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182868
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.008.297
Retención DNCP
₲ 30.017
Retención IVA
₲ 232.091
Retención Renta
₲ 232.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-220812
Monto Contrato
₲ 39.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.851.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.851.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418690
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner HP Y SAMSUNG
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior