Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016697
Monto de la Factura
₲ 8.238.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59245
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.080.823
Retención DNCP
₲ 29.058
Retención IVA
₲ 224.673
Retención Renta
₲ 224.673
Multa
₲ 671.509
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-223850
Monto Contrato
₲ 21.372.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.441.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.441.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413388
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA OFICINAS
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior