Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000433
Monto de la Factura
₲ 8.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84745
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.035.796
Retención DNCP
₲ 30.113
Retención IVA
₲ 230.455
Retención Renta
₲ 153.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
28/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12014-17-139997
Monto Contrato
₲ 8.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.035.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.035.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328788
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computacion
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Paraguay